Plan finansowy jednostki budżetowej na 2004 rok

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Publiczne Przedszkole Nr 4

Kurpiowska 14 A Jastrzębie Zdrój

Lp.

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie za 2003 rok

Projekt / Plan na 2004 rok

Wskaźnik % (4:3)

1

2

3

4

5

A

1.

Powierzchnia w m2

792

792

100

2.

Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2

18

18

3.

Liczba uczniów w szkołach w tym:

-od I do VIII

-od IX do XII

4.

Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:

-od I do VIII

-od IX do XII

5.

Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:

-od I do VIII

-od IX do XII

6.

Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:

-od I do VIII

-od IX do XII

7.

Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:

-z niepełnosprawnością typu A

-z niepełnosprawnością typu B

-z niepełnosprawnością typu C

8.

Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:

137

115

83,94

-żywionych

94

90

95,74

-bez wyżywienia

43

25

58,14

-oddziały zerowe

65

50

76,92

9.

Liczba oddziałów w tym:

6

5

83,33

-od I do VIII

6

5

83,33

-od IX do XII

6

5

83,33

10.

Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych

11.

Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków

12.

Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych

17,55

15,92

90,71

- Merytoryczni

9,88

8,42

85,22

w tym vacat

0,23

0,18

78,26

- Administracja

1

1

1

w tym vacat

- Obsługa

6,67

6,5

97,45

w tym vacat

Paragraf

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie 2003

Projekt/plan na 2004 rok

Wskaźnik % (4;3)

1

2

3

4

5

B

OGÓŁEM DOCHODY :

58 117,00

56 718,00

97,59

z tego :

083

Wpływy z usług

56 400,00

55 065,00

97,63

stała opłata dzieci

56 400,00

55 065,00

97,63

075

Dochody z naj. I dzierżawy składników

1 647,00

1 538,00

93,38

Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charkterze

097

Wpływy z różnych dochodów

70,00

115,00

164,29

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla

płatnika z tytułu wykonywania zadań

przepisami prawa

OGÓŁEM WYDATKI

568 808,00

519 800,00

91,38

w tym :

I Wydatki bieżące

z tego :

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie

2 134,00

3 229,00

151,31

zaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:

359 964,00

325 882,00

90,53

pracownicy merytoryczni

238 510,00

211 434,00

88,65

pracownicy administracyjni

18 454,00

18 444,00

99,95

pracownicy obsługi

103 000,00

96 004,00

93,21

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:

27 263,00

29 940,00

109,82

pracownicy merytoryczni

18 292,00

20 273,00

pracownicy administracji

1 486,00

1 569,00

pracownicy obsługi

7 485,00

8 098,00

4110

Składki na Ubezpieczenie Społeczne

66 257,00

63 198,00

95,38

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 248,00

8 607,00

93,07

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00

10 000,00

76,92

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 000,00

6 000,00

75,00

4260

Zakup energii

41 500,00

41 501,00

100,00

4270

Zakup usług remontowych

9 188,00

2 000,00

21,77

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 275,00

1 140,00

89,41

4300

Zakup usług pozostałych

8 180,00

7 948,00

97,16

4410

Podróże służbowe krajowe

927,00

250,00

26,97

4430

Różne opłaty i składki

387,00

387,00

100,00

4440

Odpisy na ZFŚS

21 485,00

19 718,00

91,78