Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 15 , Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 9

 

Dział : 801

Rozdział: 80104

 

Część opisowa do wykonania dochodów  Publicznego Przedszkola Nr 15

 w Jastrzębiu Zdroju  za I  półrocze  2005  rok.

 

Plan  2005                                                       Wykonanie 2005

 129 256,00                                                               71 700,47

 

 

W  I półroczu  2005 roku dochody zrealizowano na poziomie 55,47%

 

§ 0830 Wpływy z usług                                              54,76%                                                                                                            

 

  Plan  2005                                                       Wykonanie 2005

    124 715,00                                                          68 295,68

 

§ O750 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek                39,29%

 samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Lokatorka miała nadpłatę za CO za 2004r.

 

Plan  2005                                                      Wykonanie 2005

    1 848,00                                                           726,00

 

 

 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia         64,86%

płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa

 

Plan 2005                                                       Wykonanie 2005

   70,00                                                                    45,40

 

 

§ 0920  Pozostałe  odsetki                                                                   

 

Plan  2005                                                      Wykonanie 2005

                                                                                10,00

 

§ 2390  Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

 

Plan 2005                                                       Wykonanie 2005

   2 623,00                                                              2 623,39

 

§ 4260 Zakup energii                                                                                          81,88%

 

W związku z awarią licznika CO wystawiono faktury z rozliczeniem

ryczałtowym, większe niż zaplanowano.

 

§ 4270 Zakup usług remontowych                                                                 89,93%

Usunięcie awarii kanalizacyjnej.

 

§ Zakup usług remontowych zad.327                                                            0,00%

Remont zaplanowany na 08/2005 r,

 

§ Zakup usług zdrowotnych                                                                            46,16%

 

§ Zakup usług pozostałych                                                                              45,83%

 

§ Podróże służbowe                                                                                          22,93%

Realizacja zgodnie z planem

 

                                                          

§ Różne opłaty i składki                                                                                    100,00%

 

§ Odpis na ZFŚS                                                                                                  75,00%

 

801-80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                    63,13%

Realizacja zgodnie z planem

 

801-80195

§ 4440 Odpis na ZFŚS                                                                                        75,00%