SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA  2005  ROK  PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA NR 15

 

1.WYKONANIE  PRZYCHODÓW

Za 2005 rok przychody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi  97,40  % planu.

 

§ 0750-1  Czynsz                          79,68 %

 

§ 0830-3  Opłata stała dzieci        97,56 %

 

§ 0970     Różne dochody             155,40 %

 

§ 0920     Pozostałe odsetki  wykonanie  15,39

 

2.WYKONANIE  WYDATKÓW

 

Za okres 2005 rok wydatki zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi  98,68 % planu.

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników    99,24%

 

 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    100 %

   

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia    99,38 %

  

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne    99,99%    

 

§ 4120 Składki na fundusz  pracy       98,31 %

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe       100 %                      

 

§ 4210 Zakup materiały i wyposażenie     100 %                           

 

§ 4220 Zakup środków żywności        90,31%

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i   dydaktycznych   99,94 %               

 

§ 4260 Zakup energia           99,46% 

                                                           

§ 4270 Zakup usług remontowych         98,36 %

 

§ 4270 Zakup usług remontowych zadanie 327       99,98 %     

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych    100 %

  

§  4300 Zakup usług pozostałych   99,42 %

 

  

§ 4410 Podróże służbowe    100 %                                      

 

§ 4430 Różne opłaty i składki     99,00 %                                 

   

§ 4440 Odpis na ZFŚS   100 %                                            

 

 

   801-80146

  §  4300Zakup usług pozostałych    100 %

 

Realizacja 4010 – 4040 w roku 2005r. w rozbiciu na etaty kalkulacyjne

  

 

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan liczby etatów po zmianach	Średnia etatów realizow. w 2005r.	Wartość wykonania 4010-4040
				plan	wykonanie	średnia kalk. na jeden etat
PP-15	80 104	Ogółem 15,84	15,78	379 987,00	377 265,00	1 992,00
		W tym: pedagodzy 8,34	8,34	250 090,00	249 824,00	2 496,00
		administ. 1,00	1,00	22 660,00	22 859,00	1 904,00
		obsługa 6,5	6,44	107 235,00	104 582,00	1 353,00