Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 19 za I półrocze 2005 roku
XMLTreść
Publiczne Przedszkole Nr 19
Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 49
Dział : 801
Rozdział: 80104
Część opisowa do wykonania wydatków Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębia Zdroju za I półrocze 2005 roku
Plan 2005 Wykonanie za I półrocze 2005
] 761 014,00 ] 409 050,70
Wykonanie wydatków za I półrocze 2005 roku w Publicznym Przedszkolu
nr 19 kształtuje się w wysokości : 53,75 %
Analiza wykonania wydatków :
§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 36,16 %
Zaplanowano zakup odzieży ochronnej w II pół. 2005r.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 48,67 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53,69 %
§ 4120 Składki na fundusz pracy 49,62%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72,50%
W związku z wykonanym remontem zrealizowano wydatki.
§ 4210 Materiały i wyposażenie 77,60%
Zakupiono junkersy gazowe do kuchni przedszkolnej, zestaw
nagłośnieniowy ,
§ 4220 Zakup środków żywności 44,65%
§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne 61,69%
§ 4260 Zakup energii 54,70 %
§ 4270 Zakup usług remontowych. 82,90 %
Wymiana grzejników, remont łazienki
§ 4270 Zakup usług remontowych zad. 327 100,22 %
§4280 Zakup usług zdrowotnych 53,13%
§ 4300 Zakup usług pozostałych 58,92 %
§ 4410 Podróże służbowe 24,80%
Realizacja zgodnie z planem
§ 4430 Różne opłaty i składki 100,00%
§ 4440 Odpis na ZFŚS 75,00 %
801-80146
§ 4300 Zakup usług pozostałych 68,60 %
Realizacja zgodnie z planem.
801-80195
§ 4440 Odpis na ZFŚS 75,01 %
Nazwa jednostki : Publiczne Przedszkole Nr 19, Jastrzębie Zdrój,
ul. Turystyczna 49
Dział : 801
Rozdział: 80104
Część opisowa do wykonania dochodów Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2005 rok.
Plan 2005 Wykonanie 2005
157 380,00 84 060,62
W I półroczu 2005 roku dochody zrealizowano na poziomie 53,41%
§ 0830 Wpływy z usług 52,51%
Plan 2005 Wykonanie 2005
150 834,00 79 209,35
§ O750 Dochody z najmu i dzierżawy skarbu jednostek 9,67%
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 2005 Wykonanie 2005
1 848,00 175,68
Do 03/2005r. mieszkanie nie było zajęte przez lokatora.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia 58,67%
płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa
Plan 2005 Wykonanie 2005
90,00 52,80
§ 0920 Pozostałe odsetki
Plan 2005 Wykonanie 2005
59,80
§ 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych
Plan 2005 Wykonanie 2005
4 562,99 4 562,99