SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA  2005  ROK  PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA NR 19

 

1.WYKONANIE  PRZYCHODÓW

 

Za 2005 rok przychody czyli wpływy z usług zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi  92,25  % planu.

§ 0750-1  Czynsz                          47,74 %

Do 05/2005r. mieszkanie nie było zamieszkałe  przez lokatorów.

 

§ 0830-3  Opłata stała dzieci        92,48 %

§ 0970     Różne dochody             108,67 %

§ 0920     Pozostałe odsetki  wykonanie  138,20

 

 

2.WYKONANIE  WYDATKÓW

 

Za okres 2005 rok wydatki zrealizowano zgodnie z planem, co stanowi  98,08 % planu.

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników    99,49%

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    100 %

   

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia    100 %

  

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne    99,72%    

 

§ 4120 Składki na fundusz  pracy       98,94 %

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe       100 %                      

 

§ 4210 Zakup materiały i wyposażenie     99,97 %                           

 

§ 4220 Zakup środków żywności        82,11%

      Niższe wykonanie spowodowane jest wysoką absencją chorobową dzieci.

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i   dydaktycznych   99,97 %               

 

§ 4260 Zakup energia       99,93 %                                                           

  

§ 4270 Zakup usług remontowych      99,91 %

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych    100 %

  

§  4300 Zakup usług pozostałych   99,99 %

  

§ 4410 Podróże służbowe    100 %                                      

 

§ 4430 Różne opłaty i składki     100 %                                

   

§ 4440 Odpis na ZFŚS   100 %                                            

  

 

   801-80146

  §  4300Zakup usług pozostałych    100 %

 

  § 4410 Podróże służbowe    100 %

   

   Realizacja 4010 – 4040 w roku 2005r. w rozbiciu na etaty kalkulacyjne

  

 

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan liczby etatów po zmianach	Średnia etatów realizow. w 2005r.	Wartość wykonania 4010-4040
				plan	wykonanie	średnia kalk. na jeden etat
PP19	80 104	Ogółem 20,81	20,75	489 182,00	486 843,00	1 955,00
		W tym: pedagodzy 11,81	11,75	332 623,00	336 345,00	2 385,00
		administ. 1,00	1,00	22 315,00	18 985,00	1 582,00
		obsługa 8,00	8,00	134 244,00	131 513,00	1 370,00