Wykonanie budżetu za rok 2003
XMLTreść
Wykonanie budżetu za rok 2003
| Para graf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2003 rok | 0 | Wskaźnik % (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | ||||
| DOCHODY : | ||||
| z tego: | ||||
| O83 | Wpływy z usług | |||
| Opłata stała dzieci | 74 700,00 | 67 189,00 | 0,90 | |
| O75 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Panństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | |||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 404 877,00 | 390 735,00 | 0,97 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 217,00 | 27 216,00 | 1,00 |
| 4110 | Składniki na ubezpieczenie społeczne | 78 216,00 | 71 889,00 | 0,92 |
| 4120 | Składniki na fundusz pracy | 10 731,00 | 9 567,00 | 0,89 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 093,00 | 23 419,00 | 0,78 |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 969,00 | 2 870,00 | 0,97 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 604,00 | 34 604,00 | 1,00 |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 28 315,00 | 28 314,00 | 1,00 |
| 4260 | Zakup energii | 59 772,00 | 56 002,00 | 0,94 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 500,00 | 45 499,00 | 1,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 890,00 | 829,00 | 0,93 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 550,00 | 18 550,00 | 1,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 2 350,00 | 1,00 |
| 4430 | Rózne opłaty i składki | 1 210,00 | 1 202,00 | 0,99 |
| II Wydatki majątkowe | ||||
| z tego: | ||||