Część opisowa do wykonania wydatków Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2004r.

Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju , ul. Kościuszki 14.

Dział : 801

Rozdział: 80105

Część opisowa do wykonania wydatków Przedszkola Specjalnego

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci

w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2004r.

Plan 2004 -580 838,00

Wykonanie za I półrocze 2004 - 291 020,84

Wykonanie wydatków za I półrocze 2004 kształtuje się w wysokości : 50,10%

Analiza wykonania wydatków za I półrocze 2004 r. :

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia  - 24,94%

Środki wykorzystano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli – emerytów .Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100%.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 46.06%

Wydatki realizowane są zgodnie z planem .Do końca roku przewiduje się realizację planu w 100% w związku z awansem zawodowym dwóch nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 94,06%

Niewykonanie planu spowodowane jest urlopem macierzyńskim jednego nauczyciela.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 47,44%

Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100%.

§ 4120 Składki na fundusz pracy - 49.76%

Do końca roku przewiduje się wykonanie w 100%.

§4210 Materiały i wyposażenie - 34,13%

Środki wykorzystano na wyposażenie placówki . Zakupiono szafy na pomoce dydaktyczne. Do końca roku wykonanie planu zrealizowane będzie w 100% , gdyż planuje się zakup mebli do sali przedszkolnej.

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne - 73,22%

Środki wykorzystano na pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z edukacji europejskiej ,doposażenie kącików w sprzęt niezbędny do zabaw tematycznych (kącik lekarski, klocki, ksiązki ,materiały plastyczne).Zakupiono również pomoce do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz materiały dla nauczycieli z wydawnictwa Raabe.

§ 4260 Zakup energii - 39,83%

Środki wykorzystano na zakup energii zgodnie z umową zawartą z dyrektorem szpitala. Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100%.

§4270 Zakup usług remontowych - 0%

Środki zostaną wykorzystane do końca roku na konserwację kserokopiarki.

§4280 Zakup usług zdrowotnych - 21,15%

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów badań okresowych nauczycieli Do końca roku przewiduje się realizację planu w 100%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 53,11%

Środki wykorzystano na opłatę za wynajem pomieszczeń w szpitalu zgodnie z umową zawartą z dyrektorem szpitala, oraz na opłaty kosztów wysyłki zamawianych materiałów , szkolenie dyrektora z zakresu nowelizacji prawa pracy. Do końca roku przewiduje się wykorzystanie planu w 100%.

§ 4410 Podróże służbowe - 7,56%

Środki wykorzystano na przejazdy na konferencje .Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100%.

§ 4440 Odpis na ZFŚS - 72,79%

Środki wykorzystano na pomoc socjalną dla nauczycieli (wczasy pod gruszą, zapomogi socjalne, świadczenie urlopowe oraz pożyczki na remont mieszkania zgodnie z regulaminem ZFŚS .Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100%.

DZIAŁ : 801

ROZDZIAŁ: 80195

§4440 Odpis na ZFŚS - 75,00%

Środki wykorzystano na pomoc socjalną zgodnie z regulaminem ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów(zapomogo socjalne, dopłatę do wypoczynku oraz pożyczki na remont mieszkania)

DZIAŁ : 801

ROZDZIAŁ :80146

§4300 Zakup usług pozostałych - 11,76%

Środki wykorzystano na dopłatę do czesnego .Do końca roku przewiduje się wykonanie planu w 100% na organizację warsztatów dla nauczycieli zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli.

§4410 Podróże służbowe - 14,50%

Środki wykorzystano na delegacje nauczycieli studiujących. Do końca roku roku przewiduje się wykonanie planu w 100%.

Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju , ul. Kościuszki 14

Dział : 801

Rozdział: 80105

Część opisowa do wykonania dochodów wg źródeł uzyskania dochodów Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2004 roku.

Plan 2003 - 80,00

Wykonanie I półrocze 2004r. - 51.10

0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa - 63,87%