Nazwa jednostki :

Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju  , ul. Kościuszki 14.

      

Dział : 854

Rozdział: 85405

 

  Część    opisowa   do   wykonania    wydatków    Przedszkola   Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju  za  2003 rok.

 

Plan  2003                                                               Wykonanie za 2003

] 549 795,00                                                              ] 536 460,55

 

 

Wykonanie wydatków za  2003 roku    kształtuje się w wysokości :    97,58 %

 

 

Analiza wykonania wydatków za  2003 r :

 

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia                            100 %

    Środki wykorzystano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli - emerytów

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                        97,75 %

 

Niewykonanie planu spowodowane jest niewykorzystaniem odprawy emerytalnej nauczyciela oraz  urlopem  macierzyńskim nauczyciela . Dyrektor próbował  uwolnić

 srodki w listopadzie 2003r. , jednak  na dzień 31.12.2003r. nie zostało to potwierdzone w zmianach planu w   budżecie miasta.

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        100,00%

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       95,08%

Niewykonanie planu spowodowane jest urlopem macierzyńskim

 jednego nauczyciela.Dyrektor próbował uwolnić środki w XI 2003 ,

ale na dzień 31.12.2003r. nie zostało to potwierdzone w zmianach planu 

w budżecie miasta.

 

§ 4120 Składki na fundusz  pracy                                                         93,95%

Niewykonanie planu spowodowane jest urlopem macierzyńskim

jednego nauczyciela . Dyrektor próbował uwolnić środki w XI 2003r. , jednak nie zostało to potwierdzone w  zmianach planu w budżecie miasta.

 

§4210 Materiały i wyposażenie                                                             99,86%

Środki wykorzystano na wyposażenie placówki . Zakupiono nowe stoliki

i krzesełka do sali przedszkolnej , 2 radiomagnetofony , szafki na pomoce i zabawki , nowe dywany , firany oraz materiały niezbędne do obsługi kancelarii

( papier ksero , segregatory itp. )

 

§ 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne                                       99,93%

  Środki wykorzystano na pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć metodą „Pedagogiki zabawy’  , pomoce do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci  upośledzonych w stopniu głębokim , zabawki do kącików zabaw ,

pomoce dydaktyczne dla 6-latków , książki z literatury dziecięcej i pedagogicznej, oraz pomoce do zajęć z muzykoterapii i  do zajęć artystycznych.Zakupiono

również zestaw komputerowy z drukarką , dzięki czemu nauczyciele oraz  dzieci  niepełnosprawne mają możliwość korzystania z komputera

  

 

§ 4260  Zakup energii                                                                   99,85  %

Środki wykorzystano na zakup energii zgodnie z umową zawartą z dyrektorem szpitala.

                                     

§4280 Zakup usług zdrowotnych                                                  60,39%

  Niewykonanie planu spowodowane jest tym , iż niektórzy nauczyciele

  wykonali badania okresowe we własnym zakresie .

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                   99,13 %

 Środki wykorzystano na opłatę za wynajem pomieszczeń w szpitalu zgodnie z umową zawartą z dyrektorem szpitala, oraz na opłaty kosztów wysyłki zamawianych materiałów , czyszczenie dywanów i drobne usługi.

 

 

§ 4410 Podróże służbowe                                                              93,84%

  Środki wykorzystano na przejazdy na konferencje oraz na przejazdy

 jednorazowe.

 

§ 4440 Odpis na ZFŚS                                                                   98,00  %

Po przeliczeniu należnych środków na ZFŚS dyrektor  próbował

zwrócić pozostałe środki do budżetu miasta , ale na dzień 31.12.2003r.

nie zostało to potwierdzone w zmianach planu finansowego budżetu miasta.

 

DZIAŁ  ; 854

ROZDZIAŁ: 85446

 

§4410 Podróże służbowe                                                            100,00%

Środki wykorzystano na dojazdy nauczycieli , którzy dokształcają się

I podnoszą swoje kwalifikacje.

 

DZIAŁ : 854

ROZDZIAŁ: 85495

 

§4440 Odpis na ZFŚS                                                                   100,00%

Środki wykorzystano na pomoc socjalną zgodnie z regulaminem

ZFŚS.

 

 

 

 

 

---

 

 

 

Nazwa jednostki : Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju , ul. Kościuszki 14

                                      

Dział : 854

Rozdział: 85405

 

Część opisowa do wykonania dochodów wg  źródeł uzyskania dochodów Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci  w Jastrzębiu Zdroju  za 2003 rok.

 

Plan  2003                                                               Wykonanie 2003

] 80,00                                                              ] 85,90

 

 

W   2003 roku dochody zrealizowano na poziomie 107,38%

 

 

097 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia         107,38%

płatnika z tytułu wykonywania zadań przepisami prawa