Wykonanie wydatków budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za 2004 rok
XMLTreść
|
|
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA 2004 ROK |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA |
|
|
ZADANIE 220 |
SKUU | ||
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80102 |
Wynagrodzenie w tym: |
|
633091,00 |
656505,00 |
656503,28 |
100,00 |
|
|
|
Wynagrodz.osobowe pracow. |
4010 |
581045,00 |
606238,00 |
606236,97 |
100,00 |
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
52046,00 |
50267,00 |
50266,31 |
100,00 |
|
|
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. |
3020 |
1511,00 |
1511,00 |
1511,00 |
100,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
4240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup energii |
4260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Podróże służbowe krajowe |
4410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Różne opłaty i składki |
4430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Pochodne płac |
4110-4120 |
126049,00 |
131171,00 |
131169,45 |
100,00 |
|
|
|
Odpis na ZFŚS |
4440 |
35133,00 |
36444,00 |
36444,00 |
0,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
795784,00 |
825631,00 |
825627,73 |
98,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA |
|
zadanie 223 |
(rozliczenie SKUU za 2003) | |||
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80102 |
Wynagrodzenie w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodz.osobowe pracow. |
4010 |
8750,00 |
8750,00 |
8750,00 |
100,00 |
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Pochodne płac |
4110-4120 |
1742,00 |
1742,00 |
1742,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
10492,00 |
10492,00 |
10492,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA |
|
zadanie 320 |
(adaptacja pomieszczenia ) | |||
|
|
|
|
|
|
dla higienistki szkolnej | ||
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80102 |
zakup usług remontowych |
4270 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA |
|
ZADANIE 217 |
(kwota przeznaczona z rezerwy | |||
|
|
|
|
|
|
budżetowej na realizacje etatów | ||
|
|
|
|
|
|
pedagogicznych poza wskażnikami) | ||
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80102 |
Wynagrodzenie w tym: |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|
Wynagrodz.osobowe pracow. |
4010 |
75219,00 |
75219,00 |
75219,00 |
100,00 |
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Pochodne płac |
4110-4120 |
15176,00 |
15176,00 |
15176,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
90395,00 |
90395,00 |
90395,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIMNAZJUM SPECJALNE |
|
|
ZADANIE 220 |
SKUU | ||
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80111 |
Wynagrodzenie w tym: |
|
668675,00 |
648722,00 |
643984,16 |
100,00 |
|
|
|
Wynagrodz.osobowe pracow. |
4010 |
609028,00 |
593718,00 |
588980,91 |
99,20 |
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
59647,00 |
55004,00 |
55003,25 |
100,00 |
|
|
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. |
3020 |
1676,00 |
1676,00 |
1676,00 |
100,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup leków i materiałów medycznych |
4230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
4240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup energii |
4260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
Podróże służbowe krajowe |
4410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
Pochodne płac |
4110-4120 |
133133,00 |
121694,00 |
119829,21 |
98,47 |
|
|
|
Odpis na ZFŚS |
4440 |
38620,00 |
39461,00 |
39461,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
842104,00 |
811553,00 |
804950,37 |
98,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIMNAZJUM SPECJALNE |
|
zadanie 217 |
(kwota przeznaczona z rezerwy | |||
|
|
|
|
|
|
budżetowej na realizacje etatów | ||
|
|
|
|
|
|
pedagogicznych poza wskażnikami) | ||
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80111 |
Wynagrodzenie w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodz.osobowe pracow. |
4010 |
114466,00 |
114466,00 |
114466,00 |
100,00 |
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Pochodne płac |
4110-4120 |
29307,00 |
29307,00 |
29307,00 |
100,00 |
|
|
|
Odpis na ZFŚS |
4440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
143773,00 |
143773,00 |
143773,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA |
|
|
ZADANIE 220 |
| |||
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80134 |
Wynagrodzenie w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodz.osobowe pracow. |
4010 |
239506,00 |
243098,00 |
243097,99 |
100,00 |
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
17323,00 |
17323,00 |
17323,00 |
100,00 |
|
|
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. |
3020 |
642,00 |
1236,00 |
1235,50 |
99,96 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
18429,00 |
19929,00 |
19920,88 |
99,96 |
|
|
|
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
4240 |
4000,00 |
4000,00 |
3965,01 |
99,13 |
|
|
|
Zakup energii |
4260 |
90881,00 |
57966,00 |
57919,93 |
99,92 |
|
|
|
Zakup usług remontowych |
4270 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
100,00 |
|
|
|
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
3000,00 |
880,00 |
880,00 |
100,00 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
4300 |
23600,00 |
23600,00 |
23599,05 |
100,00 |
|
|
|
Podróże służbowe krajowe |
4410 |
4000,00 |
2500,00 |
2477,51 |
100,00 |
|
|
|
Różne opłaty i składki |
4430 |
3000,00 |
1893,00 |
1893,00 |
100,00 |
|
|
|
Pochodne płac |
4110-4120 |
51134,00 |
51874,00 |
51871,34 |
99,99 |
|
|
|
Odpis na ZFŚS |
4440 |
15178,00 |
15496,00 |
15496,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
475693,00 |
444795,00 |
444679,21 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zadanie 220 |
4270 |
(remont odcinka kanalizacji sanitarnej zewnętrznej | |||
|
|
|
|
|
budowa studzienki kanalizacyjnej ,wymiana rur | |||
|
|
|
|
|
czyszczenie rur termin realizacji lipiec.2004)) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zadanie 320220 |
|
(wykonanie instalacji wod.-kan. w pracowni | |||
|
|
|
|
|
gastronomicznej i sekretariacie szkoły,montaż | |||
|
|
|
|
|
zlewozmywaka w pracowni gastronomicznej | |||
|
|
|
|
|
i w sekretariacie wykonanie pobrawek malarskich | |||
|
|
|
|
|
termin realizacji sierpień 2004) |
| ||
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80134 |
Zakup usług remontowych |
4270 |
6022,00 |
6022,00 |
6019,22 |
99,95 |
|
|
|
RAZEM |
|
6022,00 |
6022,00 |
6019,22 |
99,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zadanie 204 |
|
(urlop zdrowotny pracownika pedagogicznego) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80134 |
Wynagrodzenie osobowe |
4010 |
1133,00 |
1133,00 |
1133,00 |
100,00 |
|
|
|
Pochodne płac |
4110-4120 |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
100,00 |
|
|
|
odpis na ZFŚS |
4440 |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
1439,00 |
1439,00 |
1439,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zadanie 235 |
|
(nagroda prezydenta miasta) |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80134 |
Wynagrodzenie osobowe |
4010 |
2500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
100,00 |
|
|
|
Pochodne płac |
4110-4120 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
100,00 |
|
|
|
Odpis na ZFŚS |
4440 |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
3173,00 |
3173,00 |
3173,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zadanie 000 |
|
(środki na dofinansowanie nauczycieli studiujących) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80146 |
zakup usług pozostałych |
4300 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zadanie 220 |
|
(środki na dofinansowanie nauczycieli studiujących) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80146 |
zakup usług pozostałych |
4300 |
4200,00 |
2355,00 |
2355,00 |
100,00 |
|
|
|
podróże krajowe służbowe |
4410 |
6720,00 |
2460,00 |
2417,55 |
98,27 |
|
|
|
RAZEM |
|
10920,00 |
4815,00 |
4772,55 |
99,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zadanie 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
801 |
80195 |
Odpis na ZFŚS |
4440 |
12064,00 |
12064,00 |
12064,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
12064,00 |
12064,00 |
12064,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zadnie 000 |
|
(zielona szkoła) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
854 |
85412 |
Zakup usług pozostałych |
4300 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
100,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
6232,00 |
6232,00 |
6232,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zadanie 000 |
|
(dofinansowanie do obiadów dla uczniów) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
854 |
85415 |
stypendia i pomoc materialna dla uczniów |
3240 |
14213,00 |
14213,00 |
14213,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
14213,00 |
14213,00 |
14213,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŚWIETLICA SZKOLNA |
|
ZADANIE 220 |
|
SKUU |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Grupy paragr |
Plan początkowy |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
%(7:6) |
|
854 |
85401 |
Wynagrodzenie w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodz.osobowe pracow. |
4010 |
44134,00 |
45425,00 |
45424,30 |
100,00 |
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
3695,00 |
3695,00 |
3695,00 |
100,00 |
|
|
|
Pochodne płac |
4110-4120 |
9523,00 |
9787,00 |
9751,14 |
99,63 |
|
|
|
Odpis na ZFŚS |
4440 |
2870,00 |
2954,00 |
2954,00 |
100,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
60222,00 |
61861,00 |
61824,44 |
100,00 |