Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok
XMLTreść
|
|
|
|
Plan dochodów budżetowych 2005 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdz. |
Par. |
Wyszczególnienie |
Przewidyw. wykonanie 2004 r. |
Plan na 2005 r. |
|
854 |
85407 |
|
|
104,00 |
173,00 |
|
854 |
85407 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
80,00 |
60,00 |
|
854 |
85407 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
24,00 |
24,00 |
|
854 |
85407 |
2390 |
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
0,00 |
89,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan wydatków budżetowych 2005 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdz. |
Par. |
Wyszczególnienie |
Przewidyw. wykonanie 2004 r. |
Plan na 2005 r. |
|
854 |
85407 |
|
|
212 713,00 |
242 956,00 |
|
854 |
85407 |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
652,00 |
1 174,00 |
|
854 |
85407 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
135 618,00 |
161 275,00 |
|
|
|
|
w tym : - pracownicy merytoryczni |
116 382,00 |
141 701,00 |
|
|
|
|
- pracownicy administracji |
19 236,00 |
19 574,00 |
|
854 |
85407 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 672,00 |
10 564,00 |
|
|
|
|
w tym : - pracownicy merytoryczni |
8 318,00 |
9 044,00 |
|
|
|
|
- pracownicy administracji |
1 354,00 |
1 520,00 |
|
854 |
85407 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 810,00 |
30 915,00 |
|
854 |
85407 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 380,00 |
4 211,00 |
|
854 |
85407 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
516,00 |
|
854 |
85407 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 309,00 |
8 639,00 |
|
854 |
85407 |
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
6 000,00 |
|
854 |
85407 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
200,00 |
|
854 |
85407 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 350,00 |
6 236,00 |
|
854 |
85407 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 150,00 |
1 463,00 |
|
854 |
85407 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
50,00 |
|
854 |
85407 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 272,00 |
11 629,00 |
|
854 |
85407 |
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
24,00 |
|
854 |
85407 |
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
60,00 |