Wykonanie dochodów i wydatków budżetowychw roku 2004
XMLTreść
|
|
|
|
Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2004 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdz. |
Par. |
Wyszczególnienie |
Plan pierwotny |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
Wskaźnik wykonania |
|
854 |
85407 |
|
|
64,00 |
64,00 |
151,99 |
237,48 |
|
854 |
85407 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
48,00 |
48,00 |
120,90 |
251,88 |
|
854 |
85407 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
16,00 |
16,00 |
31,09 |
194,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2004 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdz. |
Par. |
Wyszczególnienie |
Plan pierwotny |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
Wskaźnik wykonania |
|
854 |
85407 |
|
|
208 602,00 |
212 713,00 |
207 563,55 |
97,58 |
|
854 |
85407 |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 956,00 |
1 156,00 |
1 001,93 |
86,67 |
|
854 |
85407 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
137 548,00 |
141 513,00 |
139 452,17 |
98,54 |
|
854 |
85407 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 860,00 |
9 860,00 |
9 671,40 |
98,09 |
|
854 |
85407 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 519,00 |
27 232,00 |
25 249,27 |
92,72 |
|
854 |
85407 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 611,00 |
3 709,00 |
3 446,01 |
92,91 |
|
854 |
85407 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 300,00 |
7 197,00 |
7 197,00 |
100,00 |
|
854 |
85407 |
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 262,63 |
97,46 |
|
854 |
85407 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
212,00 |
212,00 |
100,00 |
|
854 |
85407 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 430,00 |
5 730,00 |
5 730,00 |
100,00 |
|
854 |
85407 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 150,00 |
1 150,00 |
933,03 |
81,13 |
|
854 |
85407 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
350,00 |
30,00 |
30,00 |
100,00 |
|
854 |
85407 |
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 394,00 |
8 640,00 |
8 640,00 |
100,00 |
|
854 |
85407 |
4580 |
Pozostałe odsteki |
194,00 |
194,00 |
48,11 |
24,80 |
|
854 |
85407 |
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
100,00 |