|
|
|
Wykonanie budżetu dochodów za rok 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Paragr. |
Zadanie |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Wskaźnik wykonania |
|
854 |
85407 |
|
000 |
Razem dochody |
225,00 |
185,25 |
82,33 |
|
854 |
85407 |
092 |
000 |
Pozostałe odsetki |
200,00 |
163,15 |
81,58 |
|
854 |
85407 |
097 |
000 |
Różne dochody |
25,00 |
22,10 |
88,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie budżetu wydatków za rok 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
Paragr. |
Zadanie |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Wskaźnik wykonania |
|
854 |
85407 |
|
000 |
Razem wydatki |
185 457,00 |
182 996,10 |
98,67 |
|
854 |
85407 |
3020 |
000 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
9 015,00 |
9 014,52 |
99,99 |
|
854 |
85407 |
4010 |
000 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
118 624,00 |
116 566,25 |
98,27 |
|
854 |
85407 |
4040 |
000 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 262,00 |
8 261,30 |
99,99 |
|
854 |
85407 |
4110 |
000 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 420,00 |
21 267,50 |
99,29 |
|
854 |
85407 |
4120 |
000 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 920,00 |
2 897,74 |
99,24 |
|
854 |
85407 |
4210 |
000 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 910,00 |
4 884,45 |
99,48 |
|
854 |
85407 |
4240 |
000 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
6 869,00 |
6 859,96 |
99,87 |
|
854 |
85407 |
4280 |
000 |
Zakup usług zdrowotnych |
141,00 |
106,00 |
75,18 |
|
854 |
85407 |
4300 |
000 |
Zakup usług pozostałych |
5 040,00 |
4 943,04 |
98,08 |
|
854 |
85407 |
4410 |
000 |
Podróże służbowe krajowe |
905,00 |
844,34 |
93,30 |
|
854 |
85407 |
4430 |
000 |
Różne opłaty i składki |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
854 |
85407 |
4440 |
000 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 151,00 |
7 151,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
